中共铜陵市义安区委组织部

2019年度部门决算

2020年7月 

目 录 

第一部分 中共铜陵市义安区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共铜陵市义安区委组织部2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共铜陵市义安区委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

中共铜陵市义安区委组织部2019年部门决算情况

第一部分 中共铜陵市义安区委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设，统筹推进机关、农村、社区、学校、国有企业和事业单位、非公经济和社会组织等各领域党组织建设；加强基层服务型党组织建设，协调、规划和指导党员教育工作；主管党员管理和发展工作；做好与区党代表大会代表、代表团（组）的沟通联系；组织、协调新时期党的建设等重大问题的调查研究，提出加强党的建设的意见和建议。

（二）负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责区管干部的选拔任用、考察考核和办理任免、工资、退（离）休审批手续和档案管理；负责全区科级领导班子和领导干部年度综合考核工作，协助做好市管干部年度考核工作；组织实施全区竞争性选拔领导干部工作；负责有关干部备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究贯彻中央、省委、市委制定的领导班子和领导干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部、少数民族干部工作。

（四）统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施。

（五）负责全区干部日常管理和监督工作，制定或参与制定干部监督的制度和规定，受理违反组织人事纪律信访举报，开展选人用人工作监督和公务员监督，重点对领导班子和领导干部进行监督。

（六）主管全区干部教育培训工作，研究制定干部教育培训政策、规划；组织区委管理的干部和优秀年轻干部、高层次人才及组织（政工）系统干部的培训。

（七）负责全区人才工作的宏观管理，牵头研究制定并协调落实全区人才工作的政策、规划；检查指导人才工作政策的贯彻执行情况，协调有关部门共同开展人才工作。

（八）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我区组织、干部、人才工作的重要政策和制度。负责全区组织、干部、人才工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出意见建议。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共铜陵市义安区委组织部2019年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较不变。年末实有人数：21人，其中在职21人，离退休0人。

纳入中共铜陵市义安区委组织部2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 中共铜陵市义安区委组织部2019年部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度总收支和结转结余情况。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共铜陵市义安区委组织部                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转情况。

 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共财政拨款收支和年末结转结余情况。 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共财政拨款基本明细情况。 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金财政拨款收支情况。

（中共铜陵市义安区委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”）。 

第三部分 中共铜陵市义安区委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4526.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4526.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收入增加640.58万元，同比增加16.48%，收入增加640.58万元，同比增加16.48%。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4321.57万元，其中：财政拨款收入4151.47万元，占96.06%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入170.09万元，占3.94%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4322.63万元，其中：基本支出564.42万元，占13.06%；项目支出3758.21万元，占86.94%；经营支出0元，占0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4311.80万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4311.80万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2018年相比，收入增加481.86万元，同比增加12.58%，支出增加481.86万元，同比增加12.58%。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入4151.47万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加504.16万元，增长13.82%。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4151.28万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增增加481.67万元，增长13.13%。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出4151.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4075.68万元，占98.18%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出75.60万元，占1.82%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4146.06万元，支出决算为4151.28万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加；二是项目支出增加。其中:基本支出563.16万元，占13.57%；项目支出3588.12万元，占86.43%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。支出决算为3635.25万元。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为13.00万元。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。支出决算为70.03万元。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。支出决算为1.00万元。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为356.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出563.16万元，其中人员经费431.1万元，主要包括：基本工资66.40万元、津贴补贴69.51万元、奖金86.70万元、机关事业单位基本养老保险费21.28万元、职工基本医疗保险缴费8.56万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金31.06万元、医疗费1.99万元、其他工资福利支出13.98万元、生活补助10.63万元、奖励金116.88万元、其他对个人和家庭补助支出3.07万元；公用经费132.06万元，主要包括：办公费9.46万元、印刷费18.14万元、水费0.08万元、电费1.87万元、邮电费6.59万元、物业管理费0.42万元、差旅费3.32万元、维修（护）费11.13万元、培训费13.05万元、公务接待费0万元、劳务费3.69万元、工会经费3.7万元、福利费0.09万元、其他交通费用13.50万元、其他商品服务支出32.24万元、办公设备购置14.79万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共铜陵市义安区委组织部2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中共铜陵市义安区委组织部2019年机关本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出132.06万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。其中：办公费9.46万元、印刷费18.14万元、水费0.08万元、电费1.87万元、邮电费6.59万元、物业管理费0.42万元、差旅费3.32万元、维修（护）费11.13万元、培训费13.05万元、公务接待费0万元、劳务费3.69万元、工会经费3.7万元、福利费0.09万元、其他交通费用13.50万元、其他商品服务支出32.24万元、办公设备购置14.79万元等。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，中共铜陵市义安区委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共铜陵市义安区委组织部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共铜陵市义安区委组织部组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。