中共铜陵市义安区纪律检查委员会2019年度

部门决算 

2020年7月 

目  录 

第一部分 中共铜陵市义安区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共铜陵市义安区纪律检查委员会2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共铜陵市义安区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

中共铜陵市义安区纪律检查委员会2019年部门决算情况

第一部分 中共铜陵市义安区纪律检查委员会概况

一、部门职责

一、部门职责

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助区委、区政府落实党风廉政建设责任制。

（二）主管全区行政监察工作。负责贯彻落实中央、国务院、监察部和省、市、区政府有关行政监察工作的决定，监督、检查区政府各部门及其公务员和乡镇人民政府及其负责人执行国家法律法规和政策、国民经济和社会发展计划及国务院、省、市、区政府发布的决定和命令的情况。

（三）负责检查并处理区直各部门、各单位，各乡镇党的组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（四）负责调查处理区政府各部门及其公务员、区政府及区政府各部门任命的其他人员以及乡镇人民政府及其负责人违反国家法律法规、政策以及违反政纪的行为；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

（五）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督；负责对全区纪检监察业务工作进行指导。

（六）负责开展有关党风政风监督专项检查，负责对违反作风建设规定和损害群众利益问题的查处；履行区政府纠正行业不正之风办公室职责，监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况；贯彻落实中央和省、市、区委对巡视巡查工作的有关部署；综合协调应由委局机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理。

（七）负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传工作、教育工作，组织协调廉政文化建设。负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导，组织推进全区廉政风险防控管理工作。

（八）负责对全区党的纪律检查工作和行政监察工作的政策理论研究及重大课题的调查研究，起草、修订、编纂全区纪检监察规章制度和党风廉政建设的有关政策规定，负责全区纪检监察系统规范性文件的备案审查、清理工作。

（九）负责全区纪检监察组织领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；会同有关部门，负责承办区纪委派驻(出)纪检监察机构领导班子和干部队伍建设以及有关综合协调工作；会同有关部门，负责区直单位内设纪检监察机构领导班子和组织建设，承办有关干部人事工作；会同有关部门，负责乡镇纪检组织和干部队伍建设，承办乡镇纪委书记、副书记提名和考察等干部人事工作；负责纪检监察系统干部教育培训工作，会同有关部门承办对全区纪检监察系统的表彰、奖励工作。

（十）负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决定、国家法律法规等方面的情况。

（十一）承办市纪委、监察局和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共铜陵市义安区纪律检查委员会2019年度部门决算包括：包括委本级决算，与预算比较，没有变化。

纳入中共铜陵市义安区纪律检查委员会2019年度部门决算编制范围的单位只有本级1个，详细情况见下表：

第二部分 中共铜陵市义安区纪律检查委员会2019年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：中共铜陵市义安区纪律检查委员会                             金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：中共铜陵市义安区纪委检查委员会                             金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共铜陵市义安区纪律检查委员会                                                                   金额单位:万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算

公开05表

部门：中共铜陵市义安区纪律检查委员会                               金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共铜陵市义安区纪律检查委员会                                                                                                                                              金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门： 中共铜陵市义安区纪律检查委员会                                                                               金额单位：万元

第三部分 中共铜陵市义安区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计纪委监委1045.31万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计纪委监委1045.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年同口径相比，收入总计增加278.42万元，增长36.31%，支出总计增加278.42万元，增加36.31%。主要原因：一是抽调人员增加；二是办案经费增加；三是巡察工作需要；四是政府驻地搬迁相关费用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1044.26万元，其中：财政拨款收入1043.66万元，占纪委监委99.94%；其他收入0.6万元，占纪委监委0.06%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1036.21万元，其中：基本支出897.12万元，占纪委监委86.58%；项目支出139.09万元，占纪委监委13.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1044.71万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1044.71万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2018年相比，财政拨款收入增加281.01万元，增加36.79%；支出总计增加281.01万元，增长36.79%。主要原因：一是纪委监委人员增加；二是纪委监委办案经费增加；三是巡察经费增加；四是政府驻地搬迁相关费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1043.66万元，占本年收入100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加280.85万元，增长36.82%。主要原因：一是纪委监委人员增加经费增长；二是纪委监委办案费用增加；三是巡察经费需要；四是政府驻地搬迁相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1035.71万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.07万元，增长35.81%。主要原因：一是纪委监委人员增加；二是纪委监委办案数量增长；三是巡察工作需要；四是政府驻地搬迁相关费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1035.71万元，主要用于以下方面：行政运行（类）支出896.62万元，占86.57%；一般行政管理事务（类）支出44.06万元，占4.25%；其他纪检监察事务支出（类）支出95.03万元，占9.18%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1035.71万元，年初预算为512.92万元，支出决算为1035.71万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于预算数的主要原因:一是办案经费大幅增加；二是涉密机房建设、乡镇办案点建设等项目资金需求大；三是巡察经费增加；四是政府驻地搬迁相关费用。其中:基本支出896.62万元，占纪委监委86.57%；项目支出139.09万元，占纪委监委13.43%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为纪委监委444.48万元，支出决算为896.62万元，完成年初预算的201.72%，决算数大于预算数的主要原因一是抽调人员办案，人员经费大幅增长；二是项目支出大幅增长；三是巡察工作经费增长；四是政府驻地搬迁相关费用。

2.一般公共服务（类）监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.12万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的162.46%，决算数大于预算数的主要原因一是抽调人员办案，人员经费大幅增长；二是项目支出大幅增长；三是巡察工作经费增长。

3.一般公共服务（类）监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为41.32万元，支出决算为95.03万元，完成年初预算的230.06%，决算数大于预算数的主要原因一是抽调人员办案，人员经费大幅增长；二是项目支出大幅增长；三是巡察工作经费增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出896.62万元，其中人员经费655.6万元，主要包括：基本工资152.88万元、津贴补贴229.13万元、奖金71.39万元、机关事业单位基本养老保险费44.46万元、职工基本医疗保险缴费17.91万元、其他社会保障缴费2.14万元、住房公积金66.67万元、医疗费0.92万元、其他工资福利支出36.51万元、抚恤金17.62万元、生活补助10.2万元、奖励金0.6万元、其他对个人和家庭补助支出5.16万元；公用经费241.02万元，主要包括：办公费18.71万元、印刷费15.55万元、水费0.11万元、电费4.08万元、邮电费6.29万元、物业管理费0.7万元、维修（护）费74.54万元、工会经费19.8万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费8.6万元、其他交通费用26.88万元、其他商品服务支出24.62万元、办公设备购置21.34万元、专用设备购置19.58万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共铜陵市义安区纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，中共铜陵市义安区纪律检查委员会机关运行经费支出896.62万元，比2018年增加452.14万元，增长101.72%，主要原因：一是办案经费大幅增加；二是涉密机房建设、乡镇办案点建设等项目资金需求大；三是巡察经费增加；四是政府驻地搬迁相关费用。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，中共铜陵市义安区纪律检查委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共铜陵市义安区纪律检查委员会共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上专用设备0套。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，中共铜陵市义安区纪律检查委员会按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。