索引号: 003107815/2020-02947 组配分类: 非平台部门财政决算
发布机构: 义安区政府(办公室) 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 铜陵市义安区委办公室2019年度部门决算
文号: 信息来源: 区财政局
有效性: 有效 发布日期: 2020-07-17 00:00:00
铜陵市义安区委办公室2019年度部门决算
发布时间:2020-07-17 00:00:00 浏览次数:1783 字体:[ ]

 铜陵市义安区委办公室2019年度

部门决算 

  

2020年7月

目  录 

第一部分 中共铜陵市义安区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共铜陵市义安区委办公室2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共铜陵市义安区委办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 中共铜陵市义安区委办公室概况

一、部门职责

(一)围绕区委中心工作,搞好决策服务,组织调查研究,当好区委的参谋助手。

(二)负责起草、办理区委文电、报告,领导同志的讲话稿和区委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。

(三)负责区党代表大会、区党代表会议、区委全会、区委工作会议和区委常委会、区委书记工作酝酿会、区委负责同志召集研究专门问题会议、协调会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。

(四)负责向省委和市委综合反映各类重要信息和情况,为领导决策和指导工作服务;为各党委(党组、党工委)和基层提供信息服务。

(五)负责对中央、省委、市委和区委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查,以及对市委和区委领导交办的重要事项查办工作。

(六)承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传递、清退、立卷、归档等工作;负责翻印中央、中央办公厅、省委、省委办公厅、市委、市委办公室文件;制发区委、区委办公室文件。

(七)协助区委领导做好群众来信来访工作,及时向区委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

(八)负责乡镇党政系统文件传输和密码管理工作;承担区党政领导机关及有关部门核心机密文电、信件的传递工作。

(九)负责中央、省委和市委领导来区视察、检查活动安排,承办外区党委系统有关负责同志来区的接待工作。

(十)负责区委领导办公室和区委大楼的安全保卫工作。

(十一)承担全区党委系统信息网络组建、联络工作;指导全区党委办公室系统业务建设、组织秘书队伍培训等工作。

(十二)负责区委与区人大、区政府、区政协、区纪委,区人武部及上下左右的协调工作。

(十三)管理区委督查室、区落实党风廉政建设党委主体责任办公室和区国家保密局。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共铜陵市义安区委办公室2019年度部门决算包括:本级决算。

纳入中共铜陵市义安区委办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共铜陵市义安区委办公室本级

党政机关

第二部分 中共铜陵市义安区委办公室2019年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门                                                                                                      金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

749.38

一、一般公共服务支出

688.28

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

7.24

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

74

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

756.62

本年支出合计

762.28

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

24.98

其中:提取职工福利基金

 

其中:项目支出结转和结余

 

转入事业基金

 

 

 

年末结转和结余

19.32

 

 

其中:项目支出结转和结余

 

总计

781.6

总计

781.6

 收入决算表 

公开02表

部门:                                                                                                                                                                                                                  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

756.62

749.38

0.00

0.00

0.00

0.00

7.24

201

一般公共服务支出

682.62

675.38

0.00

0.00

0.00

0.00

7.24

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

682.62

675.38

0.00

0.00

0.00

0.00

7.24

2013101

行政运行

498.12

490.88

0.00

0.00

0.00

0.00

7.24

2013105

专项业务

97.50

97.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

87.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

部门:                                                                                                                                                                                                                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

762.28

762.28

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

688.28

688.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

688.28

688.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

503.78

503.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105

专项业务

97.50

97.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

87.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

74.00

74.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                                                      金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政预算拨款

一、一般公共预算财政拨款

749.38

一、一般公共服务支出

678.08

678.08

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

74.00

74.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

749.38

本年支出合计

752.08

752.08

0.00

年初财政拨款结转和结余

2.90

年末财政拨款结转和结余

0.21

0.21

0.00

一般公共预算财政拨款

2.90

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

合计

752.28

合计

752.28

752.28

0.00

 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:                                                                                                                                                                                                                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

2.9

2.9

0

749.38

749.38

0

752.08

752.08

0

0.21

0.21

0

0

201

一般公共服务支出

2.9

2.9

0

675.38

675.38

0

678.08

678.08

0

0.21

0.21

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.9

2.9

0

675.38

675.38

0

678.08

678.08

0

0.21

0.21

0

0

2013101

  行政运行

2.9

2.9

0

490.88

490.88

0

493.58

493.58

0

0.21

0.21

0

0

2013105

  专项业务

0

0

0

97.5

97.5

0

97.5

97.5

0

0

0

0

0

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0

0

0

87

87

0

87

87

0

0

0

0

0

213

农林水支出

0

0

0

74

74

0

74

74

0

0

0

0

0

21305

扶贫

0

0

0

74

74

0

74

74

0

0

0

0

0

2130599

  其他扶贫支出

0

0

0

74

74

0

74

74

0

0

0

0

0

 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                                                                                                                  金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

290.62

302

商品和服务支出

129.51

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

79.41

30201

办公费

6.53

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

77.01

30202

印刷费

26.06

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

7.04

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

106.65

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.34

30206

电费

7.84

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

3.84

31002

办公设备购置

7.18

30110

职工基本医疗保险缴费

9.48

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

99.48

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

20.01

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

9.20

30211

差旅费

4.10

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

36.46

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

2.37

30213

维修(护)费

12.07

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

44.30

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

225.29

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.49

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.49

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

74.62

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

1.85

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

6.40

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

103.67

30229

福利费

0.08

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.96

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

47.00

30239

其他交通费用

14.59

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

18.19

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

 

515.91

公用经费合计

 

236.16

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门:                                                                                               金额单位:万元 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转 

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类 

款 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注区委办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 第三部分 铜陵市义安区委办公室2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计781.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计781.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年同口径相比,收入减少231.05万元,减少22%,支出总计减少231.05万元,减少22%。主要原因:一是办公室厉行节约;二是扶贫资金不再从我办划拨。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计756.62万元,其中:财政拨款收入749.38万元,占99.04%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入7.24万元,占0.96%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计762.28万元,其中:基本支出762.28万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计752.28万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计752.28万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2018年相比,财政拨款收入减少201.73万元,减少36.64%;支出总计增加减少201.73万元,减少36.64%。主要原因:主要原因:一是办公室厉行节约;二是扶贫资金不再从我办划拨。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入749.38万元,占本年收入的95%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少262.27万元,减少25%。主要原因:一是办公室厉行节约;二是扶贫资金不再从我办划拨。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出752.08万元,占本年支出的97%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少256.18万元,减少25%。主要原因:一是办公室厉行节约;二是扶贫资金不再从我办划拨。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出752.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出688.28万元,占91.5%;农林水(类)支出64万元,占8.5%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357万元,支出决算为752.08万元,完成年初预算的210.66%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费调整;二是升级机要保密机房。

1.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务。年初预算为313万元,支出决算为688万元,完成年初预算的219%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费调整;二是升级机要保密机房。

  1. 农林水支出。年初预算为0万元,支出决算为64万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项支出,于年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出752.08万元,其中人员经费515.91万元,主要包括:基本工资290.62、津贴补贴79.41、奖金7.04、机关事业单位基本养老保险费25.34、职业年金缴费0、职工基本医疗保险缴费9.48、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费9.2、住房公积金36.46、其他工资福利支出44.3、离休费0、抚恤金0、生活补助74.62、奖励金103.67、其他对个人和家庭补助支出47;公用经费236.16万元,主要包括:办公费6.53、印刷费26.06、水费0、电费7.84、邮电费3.84、差旅费4.1、维修(护)费12.07、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费1.49、委托业务费1.85、工会经费6.4、其他交通费用14.59、其他商品服务支出18.19、办公设备购置7.18。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共铜陵市义安区委办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,中共铜陵市义安区委办公室机关运行经费支出129.51万元,比2018年减少60.06万元,减少31%,主要原因是办公室厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,中共铜陵市义安区委办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,中共铜陵市义安区委办公室共有公务用车2辆,其中:一般公务用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我办对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜陵市义安区人民政府