铜陵市义安区直工委2019年度

部门决算  

2020年7月

目 录 

第一部分 铜陵市义安区直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市义安区直工委2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市义安区直工委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

铜陵市义安区直工委2019年部门决算情况

第一部分 铜陵市义安区直工委概况

一、部门职责

（一）按照区委的部署，领导区直机关党的工作，组织实施区委对区直机关党的工作指示、决定；负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关各级党组织抓好政治、思想、组织、作风、纪律建设，做好对党员的教育管理工作。

（二）指导区直机关各级党组织实施对党员、特别是党员领导干部的监督；协助区委组织部抓好区直机关党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。

（三）指导区直机关党组织党员干部的政治理论学习，协助区委宣传部督促、检查所辖单位党组中心组学习的落实。组织安排有关党务干部的轮训和培训。

（四）对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员和预备党员转正工作。

（五）按规定的权限和范围，负责区直机关党组织的审批和区直机关党组织领导班子成员选举及任免工作。

（六）领导区直机关纪工委、共青团、妇女工作。

（七）领导党群口各单位的文明创建工作，指导工委系统各单位的文明单位日常管理工作。

（八）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

铜陵市义安区直机关工委2019年度部门决算为本级决算。

纳入铜陵市义安区直机关工委2019年度部门决算编制范围的单位共1个，见下表：

第二部分 铜陵市义安区直机关工委2019年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门   ：区直机关工委                                                                           金额单位：万元

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：区直机关工委                                                                               金额单位：万元

 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：区直机关工委                                                              金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门： 区直机关工委                                                     金额单位：万元

铜陵市义安区直机关工委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计141.29万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计141.29万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年同口径相比，收入总计增加2.9万元，增加2.1%，支出总计增加20.83万元，增加17.29%。主要原因：一是新进人员1人，公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计135.39万元，其中：财政拨款收入108.45万元，占80%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入26.94万元，占20%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计125.84万元，其中：基本支出125.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计110.34万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计110.34万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2018年相比，财政拨款收入减少2.57万元，减少2.3%；支出总计减少2.57万元，减少2.3%。主要原因：一是新进人员1人，公用经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入108.45万元，占本年收入的80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少3.4万元，减少3%。主要原因：一是新进人员1人，公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出108.91万元，占本年支出的87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.11万元，减少2%。主要原因：严格控制不必要的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出108.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.91万元，占100%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占×0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.79万元，支出决算为108.91万元，完成年初预算的210%。决算数大于预算数的主要原因:一是举办了建党初学心演讲比赛和清风义安初心守廉知识竞赛活动；二是购买办公设备；三是新进人员1人。其中:基本支出108.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务款）行政运行（项）。年初预算为51.79万元，支出决算为108.91万元，完成年初预算的210%，决算数大于预算数的主要原因是：一是举办了建党初学心演讲比赛和清风义安初心守廉知识竞赛活动；二是购买办公设备；三是新进人员1人。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出108.91万元，其中人员经费98.18万元，主要包括：基本工资15.36万元、津贴补贴13.08万元、奖金1.45万元、机关事业单位基本养老保险费4.37万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.66万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金6.38万元、医疗费0.83万元、其他工资福利支出9.58万元、离休费0、抚恤金17.41万元、生活补助0.23万元、奖励金26.51万元、其他对个人和家庭补助支出1.01万元；公用经费10.73万元，主要包括：办公费2.03万元、印刷费1.52万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.15万元、差旅费0.26万元、维修（护）费0.53万元、租赁费0.2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费1.04万元、委托业务费1.73万元、工会经费0万元、其他交通费用2.3万元、其他商品服务支出0.96万元、办公设备购置0万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市义安区直工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，铜陵市义安区直机关工委机关运行经费支出10.73万元，比2018年减少8.24万元，减少57%，主要原因：一是严格控制不必要的支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，铜陵市义安区直机关工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，铜陵市义安区直机关工委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，铜陵市义安区直机关工委对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。